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    2017年杂多县财政预算编制说明
    杂多县政府网站:http://www.zhongminyou.com    来源:    创建时间:2017/9/5 17:03:02    

    2017年杂多县财政预算编制说明

    2017年,预算编制指导思想 全面贯彻落实党的十八大、十八届六中全会精神,坚持以科学发展观为指导,继续贯彻落实积极的财政政策,牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,充分发挥公共财政职能,优化财政支出结构,深化公共财政管理改革,完善预算编制体系,严格执行厉行节约的有关规定,从严从紧编制预算,加强预算绩效管理,稳妥推进预算公开,有效防范债务风险,更好地推动全区经济社会持续健康发展。

    预算编制原则 紧紧围绕“强预算、推改革;?;?、惠民生;严制度、控支出;重监管、提绩效”抓预算编制工作,重点突出五项原则,切实提高预算编制的科学化、规范化、精细化水平。一是收支平衡原则。将各项收入按规定全部列入预算,统筹安排用于各项支出,坚持量入为出,综合平衡,不编赤字预算。二是强化绩效原则。加强预算绩效管理工作,大力推进绩效评价,规范评价项目,提高评价质量,加强绩效评价运用,切实提高财政资金使用效益。三是厉行节约原则。严格落实中央“八项规定”和省、州、县厉行节约要求,继续按照“只减不增”的原则编制“三公”经费预算,从严控制“三公”经费等一般性支出预算。四是零基预算原则。对部门支出预算,不考虑上年度预算基数,结合当年实际,该减则减,该增则增,全部重新进行安排。五是严格约束原则。严格预算约束,完善落实预算执行通报制度,增强预算执行监督力度,做到专款专用,规范和减少预算执行中的调整及追加支出事项。

    一、2017年财政供养人员情况

    按照20171月份工资花名册在册人数,2017年全县财政供养人员为3116人,其中在职人员1455人,临聘人员 1107人,退休人员554人。

    享受城市居民最低生活保障1929人,享受农村最低保障15206人,享受人民助学金的在校学生 10847人,享受遗属生活补助对象277人,五?;Ч┭韵?b>1260人,村级干部补助对象 155 人,村老干部补助对象120 人。

    二、2017年财力情况

    2017年杂多县应得财力53549万元,补助财力为49874万元,(含省厅提前告知专项7467万元) ,占总财力的93.1%自有财力为3675万元,占总财力的6.9%

    三、支出安排

    按照支出平衡的原则,一般预算支出安排53549万元,其中工资福利支出26906万元,占总支出的50.2%,商品服务支出11166万元,占总支出的20.9%;对个人家庭补助支出4861万元,占总支出的9.1%;债务还本付息支出800万元,占总支出的1.5%;其他资本性支出9816万元,占总支出的18.3%。

    工资性支出26906万元,主要包括;

    1、  人员工资20817.2万元;

    2、财政对医疗保险的补助支出1823.2万元;

    3、失业保险109.6万元、职工基本养老保险3437.1万元、工伤保险29.2万元; 

    4、烤火费和装备费669.9万元;

    5、牛粪费19.8万元。

    商品服务支出11166万元,主要包括;

    1、   公用经费1607.8万元;

    2、   各类支出性配套支出9558.2万元。

    公用经费标准为:统战、纪委、政法、公检法司公用经费人均12000/年(按实有在职人数计算)七乡一镇公用经费人均12000元,(与上年持平),其他党政机关公用经费人均10000/年,事业单位公用经费人均8000元年。学生公用经费小学生人均150/年、初中生人均180/年,寄宿生生活补助人均350/年,学生取暖费人均30/年。

    对个人和家庭的补助支出4861万元。

    1、住房公积金1696.6万元(按新工资标准总额12%提取);

    2、其他配套3164.4万元。

    偿债准备金按排支出800万元。

     


     
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